Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6276 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARAME GALVANIZADO N° 14 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS. |
24,90 |
24,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
ARAME GALVANIZADO N° 14 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS. |
24,90 |
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| 01/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/000954;
REF. EMPENHO 6276/2025
4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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24,90 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6276/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24,90 |
| TOTAL |
24,90 |
24,90 |
24,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
