| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6276 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME GALVANIZADO N° 14 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS. | 24,90 | 24,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | ARAME GALVANIZADO N° 14 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS. | 24,90 | ||
| 01/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/000954; REF. EMPENHO 6276/2025 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 24,90 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento de Empenho 6276/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24,90 | ||
| TOTAL | 24,90 | 24,90 | 24,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
