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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6278	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10	6,00	24,00
3.00	LUVA MALHA EMBORRACHADA	13,95	41,85
2.00	CORDA MONOFILAMENTO 12MM	4,20	8,40
4.00	LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORERS DA SEC. DE OBRAS.	6,00	24,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 LUVA MALHA EMBORRACHADA CORDA MONOFILAMENTO 12MM LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORERS DA SEC. DE OBRAS.	98,25
01/09/2025	Conforme DANFE Nº 1/000954; REF. EMPENHO 6278/2025 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS		98,25
05/09/2025	Pagamento de Empenho 6278/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			98,25
TOTAL		98,25	98,25	98,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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