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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	629	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA REF pagamento da folha de janeiro	0,00	4.049,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	FOLHA REF pagamento da folha de janeiro	4.049,48
29/01/2025	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		4.049,48
29/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC.			19,39
29/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC.			318,90
29/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC.			692,12
29/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC.			915,75
31/01/2025	Pagamento de Empenho 629/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.103,32
TOTAL		4.049,48	4.049,48	4.049,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29/01/2025	19,39		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/01/2025	318,90		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29/01/2025	692,12		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29/01/2025	915,75		Lançada
TOTAL		1.946,16