| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6293 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORN. BOIA ALTA VAZ. 3/4 CIPLA | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | TORNEIRA BOIA P CAIXA DAGUA - AMANCO 3/4 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | TORN. BOIA ALTA VAZ. 3/4 CIPLA TORNEIRA BOIA P CAIXA DAGUA - AMANCO 3/4 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 120,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003677; REF. EMPENHO 6293/2025 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 120,00 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6293/2025 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
