Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAURO SIMAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6302 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 260.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE rede de proteção para campo de futebol. |
14,00 |
3.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE rede de proteção para campo de futebol. |
3.640,00 |
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| 02/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/003776;
REF. EMPENHO 6302/2025
3033 - MAURO SIMAO LTDA |
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3.640,00 |
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| 05/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6302/2025
MAURO SIMAO LTDA - 3033 |
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3.640,00 |
| TOTAL |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
