| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURO SIMAO LTDA |
| Número do empenho: | 6302 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 260.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE rede de proteção para campo de futebol. | 14,00 | 3.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE rede de proteção para campo de futebol. | 3.640,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme DANFE Nº 2/003776; REF. EMPENHO 6302/2025 3033 - MAURO SIMAO LTDA | 3.640,00 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6302/2025 MAURO SIMAO LTDA - 3033 | 3.640,00 | ||
| TOTAL | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
