| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6307 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMINAL VELA ( MS/ROC/HE/P5x) | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | MOLA (SOPR. 125Bx/BVx) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA UTILIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL. | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | TERMINAL VELA ( MS/ROC/HE/P5x) MOLA (SOPR. 125Bx/BVx) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA UTILIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL. | 30,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/036812; REF. EMPENHO 6307/2025 2396 - SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA | 30,00 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento de Empenho 6307/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
