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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6307 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMINAL VELA ( MS/ROC/HE/P5x) 18,00 18,00
1.00 MOLA (SOPR. 125Bx/BVx) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA UTILIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL. 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 TERMINAL VELA ( MS/ROC/HE/P5x) MOLA (SOPR. 125Bx/BVx) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA UTILIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL. 30,00
02/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/036812; REF. EMPENHO 6307/2025 2396 - SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA 30,00
05/09/2025 Pagamento de Empenho 6307/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.