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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: S A DE OLIVEIRA LICITACOES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6312	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS
Conta de Despesa:	4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK COLORIDA BIVOLT, USB, WI-FI RESOLUÇÃO MÍNIMA 5760X1440 DPI PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.270,00	2.540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK COLORIDA BIVOLT, USB, WI-FI RESOLUÇÃO MÍNIMA 5760X1440 DPI PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	2.540,00
TOTAL		2.540,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.540,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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