| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: S A DE OLIVEIRA LICITACOES |
| Número do empenho: | 6312 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK COLORIDA BIVOLT, USB, WI-FI RESOLUÇÃO MÍNIMA 5760X1440 DPI PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.270,00 | 2.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK COLORIDA BIVOLT, USB, WI-FI RESOLUÇÃO MÍNIMA 5760X1440 DPI PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.540,00 | ||
| 16/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/516; REF. EMPENHO 6312/2025 11643 - S A DE OLIVEIRA LICITACOES | 2.540,00 | ||
| 22/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6312/2025 S A DE OLIVEIRA LICITACOES - 11643 | 2.540,00 | ||
| TOTAL | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
