Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6316 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTU/H QUENTE E FRIO 220V SPLIT HI WALL DUAL INVERTER VOICE+AI |
2.693,81 |
5.387,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTU/H QUENTE E FRIO 220V SPLIT HI WALL DUAL INVERTER VOICE+AI |
5.387,62 |
|
|
| TOTAL |
5.387,62 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.387,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
