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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6317 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS
Conta de Despesa: 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DUAL BAND COM FREQUÊNCIA 2,4 GHZ 6HZ, 5 GHZ, PADRÃO 802.11 ac, PORTAS GIGABIT ETHERNET PORTA USB 3.0, NO MÍNIMO CINCO ANTENAS EXTERNAS DE ALTO GANHO , INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO VIA NAVEGADOR, 338,00 338,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DUAL BAND COM FREQUÊNCIA 2,4 GHZ 6HZ, 5 GHZ, PADRÃO 802.11 ac, PORTAS GIGABIT ETHERNET PORTA USB 3.0, NO MÍNIMO CINCO ANTENAS EXTERNAS DE ALTO GANHO , INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO VIA NAVEGADOR, 338,00
19/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/000786; REF. EMPENHO 6317/2025 11644 - SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 338,00
24/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6317/2025 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 11644 338,00
TOTAL 338,00 338,00 338,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.