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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6320 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TABUAS PINUS 10x5,50 45,00 90,00
30.00 CAIBRO PINUS 5X7X5,50 MTS 2,00 60,00
3.00 RIPA PINUS - 10 x 5,50 20,00 60,00
1.00 RIPA PINUS - 5 x 5,50 18,00 18,00
2.00 CANTONEIRA PINUS 10,00 20,00
1.00 ESPELHO PINUS - 14 X 2,5 30,00 30,00
1.00 ESPELHO PINUS - 17 X 3 40,00 40,00
1.00 FORRO PINUS - FARDO 114,00 114,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 TABUAS PINUS 10x5,50 CAIBRO PINUS 5X7X5,50 MTS RIPA PINUS - 10 x 5,50 RIPA PINUS - 5 x 5,50 CANTONEIRA PINUS ESPELHO PINUS - 14 X 2,5 ESPELHO PINUS - 17 X 3 FORRO PINUS - FARDO 432,00
03/09/2025 Conforme DANFE Nº 890/62466737; REF. EMPENHO 6320/2025 5104 - COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME 432,00
08/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6320/2025 COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 432,00
TOTAL 432,00 432,00 432,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.