Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6329	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PORCA DUPLA 18MM	4,00	4,00
2.00	PARAFUSO SEXTAVADO MIL. 8.8 MA 18X80 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IZX4J80.	24,00	48,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PORCA DUPLA 18MM PARAFUSO SEXTAVADO MIL. 8.8 MA 18X80 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO IZX4J80.	52,00
03/09/2025	Conforme DANFE Nº 1/000830; REF. EMPENHO 6329/2025 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER		52,00
08/09/2025	Pagamento de Empenho 6329/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			52,00
TOTAL		52,00	52,00	52,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®