Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6331 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.98 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - CAMINHÃO IZX4J80. |
106,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - CAMINHÃO IZX4J80. |
210,00 |
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| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/000440;
REF. EMPENHO 6331/2025
6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER |
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210,00 |
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| 08/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2025
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 6889 |
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210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
