| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
| Número do empenho: | 6337 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 599.02 | OLEO DIESEL COMUM | 5,89 | 3.528,22 |
| 224.68 | GASOLINA COMUM EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 5,99 | 1.345,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 4.874,03 | ||
| 04/09/2025 | Conforme DANFE Nº 202/000379; REF. EMPENHO 6337/2025 10753 - CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 4.874,03 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 6337/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.874,03 | ||
| TOTAL | 4.874,03 | 4.874,03 | 4.874,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
