Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6340 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO RETRO MULLER MR406. VALVULA DE DESCOMPRESSÃO DO CILINDRO |
2.210,28 |
2.210,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO RETRO MULLER MR406. VALVULA DE DESCOMPRESSÃO DO CILINDRO |
2.210,28 |
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| 05/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10177;
REF. EMPENHO 6340/2025
3027 - MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
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2.210,28 |
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| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6340/2025
MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA - 3027 |
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2.183,76 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6340/2025 |
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26,52 |
| TOTAL |
2.210,28 |
2.210,28 |
2.210,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
10/09/2025 |
26,52 |
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Lançada |
| TOTAL |
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26,52 |
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