Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6342 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
66 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE REPAROS E PINTURA NA ESTRUTURA DO PREDIO DO ADM II. |
11.500,00 |
11.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE REPAROS E PINTURA NA ESTRUTURA DO PREDIO DO ADM II. |
11.500,00 |
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| 15/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0009;
REF. EMPENHO 6342/2025
10740 - 51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES |
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11.500,00 |
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| 18/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6342/2025
51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES - 10740 |
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11.500,00 |
| TOTAL |
11.500,00 |
11.500,00 |
11.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
