| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES |
| Número do empenho: | 6342 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 66 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE REPAROS E PINTURA NA ESTRUTURA DO PREDIO DO ADM II. | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE REPAROS E PINTURA NA ESTRUTURA DO PREDIO DO ADM II. | 11.500,00 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0009; REF. EMPENHO 6342/2025 10740 - 51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES | 11.500,00 | ||
| 18/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6342/2025 51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES - 10740 | 11.500,00 | ||
| TOTAL | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
