Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 36.630.326 SILVIO MEINEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6351 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA ESCADA DE ACESSO A CAIXA DÀGUA DA PRAÇA MUNICIPAL. |
530,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
SERVIÇO DE SOLDA EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA ESCADA DE ACESSO A CAIXA DÀGUA DA PRAÇA MUNICIPAL. |
530,00 |
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| 04/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0008;
REF. EMPENHO 6351/2025
9426 - 36.630.326 SILVIO MEINEN |
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530,00 |
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| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6351/2025
36.630.326 SILVIO MEINEN - 9426 |
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530,00 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
