| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 6352 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE SAPH MÓVEL-SISTEMA CHAMAR 192 | 750,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE SAPH MÓVEL-SISTEMA CHAMAR 192 | 9.000,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025251; REF. EMPENHO 6352/2025 9865 - NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA | 9.000,00 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6352/2025 NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA - 9865 | 8.568,00 | ||
| 12/09/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6352/2025 | 432,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 12/09/2025 | 432,00 | Lançada | |
| TOTAL | 432,00 |
