Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6352 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROJETO CHAMAR 192/SAMU - RS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
24 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE SAPH MÓVEL-SISTEMA CHAMAR 192 |
750,00 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE SAPH MÓVEL-SISTEMA CHAMAR 192 |
9.000,00 |
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| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025251;
REF. EMPENHO 6352/2025
9865 - NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA |
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9.000,00 |
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| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6352/2025
NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA - 9865 |
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8.568,00 |
| 12/09/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6352/2025 |
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432,00 |
| TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
12/09/2025 |
432,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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432,00 |
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