| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 6353 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO REDE E CONECTIVIDADE. COMPETENCIA AGOSTO. | 19,69 | 19,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO REDE E CONECTIVIDADE. COMPETENCIA AGOSTO. | 19,69 | ||
| 04/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00019187; REF. EMPENHO 6353/2025 801 - PROCERGS | 19,69 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2025 PROCERGS - 801 | 19,69 | ||
| TOTAL | 19,69 | 19,69 | 19,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
