Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6359 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
67 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICA, SOLDAGEM E HIDRÁULICOS DO TRATOR VALTRA DA SEC. DA AGRICULTURA. |
6.000,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICA, SOLDAGEM E HIDRÁULICOS DO TRATOR VALTRA DA SEC. DA AGRICULTURA. |
6.000,00 |
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| 17/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0002370;
REF. EMPENHO 6359/2025
8167 - RV OFICINA MECANICA LTDA |
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6.000,00 |
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| 19/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6359/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.000,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
