| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
| Número do empenho: | 6362 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABRAÇADEIRA | 108,00 | 108,00 |
| 5.00 | ADITIVO A55 1L | 52,00 | 260,00 |
| 1.00 | RADIADOR EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELATION PLACA IZX4J80. | 3.730,00 | 3.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | ABRAÇADEIRA ADITIVO A55 1L RADIADOR EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELATION PLACA IZX4J80. | 4.098,00 | ||
| 17/09/2025 | Conforme DANFE Nº 003/000380; REF. EMPENHO 6362/2025 8167 - RV OFICINA MECANICA LTDA | 4.098,00 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 6362/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.098,00 | ||
| TOTAL | 4.098,00 | 4.098,00 | 4.098,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
