| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ERK LTDA |
| Número do empenho: | 6367 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 168.00 | TUBO PVC SOLDAVEL HIDR. 20MM BARRA 6M EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DAGUA MUNICIPAL. | 17,00 | 2.856,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | TUBO PVC SOLDAVEL HIDR. 20MM BARRA 6M EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DAGUA MUNICIPAL. | 2.856,00 | ||
| 18/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000276; REF. EMPENHO 6367/2025 11579 - COMERCIAL ERK LTDA | 2.856,00 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6367/2025 COMERCIAL ERK LTDA - 11579 | 2.856,00 | ||
| TOTAL | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
