Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JUAN DE CARVALHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6369 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A EXPOINTER- ESTEIO-RS REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ERNESTINA. |
241,05 |
241,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A EXPOINTER- ESTEIO-RS REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ERNESTINA. |
241,05 |
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|
| 05/09/2025 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°185/2025 |
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241,05 |
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| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6369/2025
JUAN DE CARVALHO - 9504 |
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241,05 |
| TOTAL |
241,05 |
241,05 |
241,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
