| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUAN DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 6369 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A EXPOINTER- ESTEIO-RS REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ERNESTINA. | 241,05 | 241,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A EXPOINTER- ESTEIO-RS REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ERNESTINA. | 241,05 | ||
| 05/09/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°185/2025 | 241,05 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6369/2025 JUAN DE CARVALHO - 9504 | 241,05 | ||
| TOTAL | 241,05 | 241,05 | 241,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
