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Última atualização realizada em 20/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6378	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	PAPEL OFÍCIO BRANCO, FORMATO A4 (210mm x 297mm), gramatura 75g/m², pacote com 500 folhas, alcalino, para impressoras e copiadoras. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COTIDIANAS ESSENCIAIS.	19,49	1.949,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	PAPEL OFÍCIO BRANCO, FORMATO A4 (210mm x 297mm), gramatura 75g/m², pacote com 500 folhas, alcalino, para impressoras e copiadoras. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COTIDIANAS ESSENCIAIS.	1.949,00
TOTAL		1.949,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.949,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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