| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
| Número do empenho: | 6383 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OLEO ATF THOR RED DEXRON III - LT | 32,00 | 96,00 |
| 3.00 | OLEO LUBRAX GL 5 SAE 90 - L EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACA IOD6H76. | 35,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | OLEO ATF THOR RED DEXRON III - LT OLEO LUBRAX GL 5 SAE 90 - L EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACA IOD6H76. | 201,00 | ||
| 18/09/2025 | EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -201,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
