| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
| Número do empenho: | 6386 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA CONCHA CARREGADEIRA. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA CONCHA CARREGADEIRA. | 1.800,00 | ||
| 08/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000087; REF. EMPENHO 6386/2025 5418 - VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA | 1.800,00 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6386/2025 VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 | 1.746,00 | ||
| 10/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6386/2025 | 54,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/09/2025 | 54,00 | Lançada | |
| TOTAL | 54,00 |
