Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALQUIRIA RODRIGUES REZENDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6392 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO BOLSA FAMÍLIA. |
883,85 |
883,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO BOLSA FAMÍLIA. |
883,85 |
|
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| 08/09/2025 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°188/2025 |
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883,85 |
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| 10/09/2025 |
ESTORNO DEVIDO A NÃO SER MAIS NECESSÁRIO O EMPENHO. |
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-883,85 |
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| 10/09/2025 |
ANULAR DEVIDO A NÃO SER MAIS NECESSÁRIO O EMPENHO. |
-883,85 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
