| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALQUIRIA RODRIGUES REZENDE |
| Número do empenho: | 6393 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO BOLSA FAMÍLIA. | 883,85 | 883,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO BOLSA FAMÍLIA. | 883,85 | ||
| 08/09/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°187/2025 | 883,85 | ||
| 10/09/2025 | EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE PARA ESTE CREDOR. | -883,85 | ||
| 10/09/2025 | ANULAR DEVIDO A EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE PARA ESTE CREDOR | -883,85 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
