| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 6398 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACENDEDOR DE FOGO | 5,99 | 5,99 |
| 1.00 | FÓSFORO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A SALA DOS MOTORISTAS DA SEC. DE OBRAS. | 4,49 | 4,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | ACENDEDOR DE FOGO FÓSFORO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A SALA DOS MOTORISTAS DA SEC. DE OBRAS. | 10,48 | ||
| 08/09/2025 | Conforme DANFE Nº 000/004476; REF. EMPENHO 6398/2025 5505 - SC MERCADO LTDA | 10,48 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2025 SC MERCADO LTDA - 5505 | 10,35 | ||
| 15/09/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6398/2025 | 0,13 | ||
| TOTAL | 10,48 | 10,48 | 10,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 15/09/2025 | 0,13 | Lançada | |
| TOTAL | 0,13 |
