| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL GATTO LTDA |
| Número do empenho: | 6399 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PREGO TELHEIRO PC EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS CONFORME LAUDO TÉCNICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 22,00 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | PREGO TELHEIRO PC EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS CONFORME LAUDO TÉCNICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 176,00 | ||
| 09/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000273; REF. EMPENHO 6399/2025 9846 - COMERCIAL GATTO LTDA | 176,00 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 6399/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 176,00 | ||
| TOTAL | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
