| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 6400 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BANNER 1,00X0,80CM EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA A REDE BEM CUIDAR E GRUPO GESTAR AMOR. | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | BANNER 1,00X0,80CM EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA A REDE BEM CUIDAR E GRUPO GESTAR AMOR. | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
