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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MR BAZAR E PAPELARIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6402	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COLA PARA ARTESANATO SILICONE LÍQUIDA 25G	12,90	12,90
1.00	FITA DE CETIM 07MM 10M AMARELO CANARINHO	6,90	6,90
1.00	FITA DE CETIM 07MM 10M AZUL CELESTE	6,90	6,90
1.00	FITA DE CETIM 07MM 10M ROSA EMP. REF. A MATERIAIS NECESSARIOS PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL	6,90	6,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	COLA PARA ARTESANATO SILICONE LÍQUIDA 25G FITA DE CETIM 07MM 10M AMARELO CANARINHO FITA DE CETIM 07MM 10M AZUL CELESTE FITA DE CETIM 07MM 10M ROSA EMP. REF. A MATERIAIS NECESSARIOS PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL	33,60
TOTAL		33,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				33,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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