| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6410 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSALUBRIDADE REF 20 dias de férias e 10 em abono pecuniário | 0,00 | 271,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | INSALUBRIDADE REF 20 dias de férias e 10 em abono pecuniário | 271,57 | ||
| 09/09/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 271,57 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 6410/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 271,57 | ||
| TOTAL | 271,57 | 271,57 | 271,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
