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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6410 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSALUBRIDADE REF 20 dias de férias e 10 em abono pecuniário 0,00 271,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 INSALUBRIDADE REF 20 dias de férias e 10 em abono pecuniário 271,57
09/09/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 271,57
10/09/2025 Pagamento de Empenho 6410/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 271,57
TOTAL 271,57 271,57 271,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.