Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6415 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA PARA PISO 3,6L |
149,00 |
298,00 |
| 2.00 |
LAMPADA LED 30W EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS MUNICIPAIS. |
17,00 |
34,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
TINTA PARA PISO 3,6L LAMPADA LED 30W EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS MUNICIPAIS. |
332,00 |
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| 09/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/003685;
REF. EMPENHO 6409/2025
7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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332,00 |
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| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6415/2025
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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332,00 |
| TOTAL |
332,00 |
332,00 |
332,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
