| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6416 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CABO DE ACO GALVANIZADO 4.8MM | 7,98 | 119,70 |
| 6.00 | GRAMPO CLIPS DE AÇO 5/16 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DAGUA DA PRAÇA MUNICIPAL. | 4,99 | 29,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | CABO DE ACO GALVANIZADO 4.8MM GRAMPO CLIPS DE AÇO 5/16 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DAGUA DA PRAÇA MUNICIPAL. | 149,64 | ||
| 09/09/2025 | Conforme DANFE Nº 0/00024392; REF. EMPENHO 6416/2025 8957 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 149,64 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6416/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 | 147,84 | ||
| 15/09/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6416/2025 | 1,80 | ||
| TOTAL | 149,64 | 149,64 | 149,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 15/09/2025 | 1,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1,80 |
