Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6418 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
68 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO 68 HIDRAULICO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA RANDON DA SEC. DE OBRAS MUNICIPAL. |
535,80 |
2.143,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
OLEO 68 HIDRAULICO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA RANDON DA SEC. DE OBRAS MUNICIPAL. |
2.143,20 |
|
|
| TOTAL |
2.143,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.143,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
