| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL GATTO LTDA |
| Número do empenho: | 6425 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PINCEL 2 POLEGADAS - CERDAS SINTÉTICAS | 12,90 | 25,80 |
| 2.00 | ROLO DE PINTURA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER. | 15,90 | 31,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | PINCEL 2 POLEGADAS - CERDAS SINTÉTICAS ROLO DE PINTURA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER. | 57,60 | ||
| 10/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000277; REF. EMPENHO 6425/2025 9846 - COMERCIAL GATTO LTDA | 57,60 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6425/2025 COMERCIAL GATTO LTDA - 9846 | 57,60 | ||
| TOTAL | 57,60 | 57,60 | 57,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
