| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR |
| Número do empenho: | 6431 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS CRAS. | 858,92 | 858,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS CRAS. | 858,92 | ||
| 10/09/2025 | Conforme DANFE Nº 4/2955; REF. EMPENHO 6431/2025 3115 - ATELIER DO NEIMAR | 858,92 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6431/2025 ATELIER DO NEIMAR - 3115 | 858,92 | ||
| TOTAL | 858,92 | 858,92 | 858,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
