| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
| Número do empenho: | 6436 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANTEIROS, TREVOS, AVENIDAS E PLANTIO. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANTEIROS, TREVOS, AVENIDAS E PLANTIO. | 1.200,00 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00043; REF. EMPENHO 6436/2025 7282 - VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA | 1.200,00 | ||
| 18/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6436/2025 VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 | 1.164,00 | ||
| 18/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6436/2025 | 36,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/09/2025 | 36,00 | Lançada | |
| TOTAL | 36,00 |
