Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6436 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANTEIROS, TREVOS, AVENIDAS E PLANTIO. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANTEIROS, TREVOS, AVENIDAS E PLANTIO. |
1.200,00 |
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| 15/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/00043;
REF. EMPENHO 6436/2025
7282 - VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
|
1.200,00 |
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| 18/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6436/2025
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 |
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1.164,00 |
| 18/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6436/2025 |
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36,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/09/2025 |
36,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
36,00 |
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