| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS 03106472073 |
| Número do empenho: | 6437 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 69 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA SHOW DE ABERTURA DA SEMANA FARROUPILHA. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA SHOW DE ABERTURA DA SEMANA FARROUPILHA. | 4.000,00 | ||
| 16/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00054; REF. EMPENHO 6437/2025 6981 - ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS 03106472073 | 4.000,00 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6437/2025 ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS 03106472073 - 6981 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
