| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
| Número do empenho: | 6439 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E RECOLOCAÇÃO CORRIMAO DA UBS. EMP. EM SUBST. AO 6408. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E RECOLOCAÇÃO CORRIMAO DA UBS. EMP. EM SUBST. AO 6408. | 300,00 | ||
| 10/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00088; REF. EMPENHO 6439/2025 5418 - VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA | 300,00 | ||
| 16/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6439/2025 VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 | 291,00 | ||
| 16/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6439/2025 | 9,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/09/2025 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |
