Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6439 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E RECOLOCAÇÃO CORRIMAO DA UBS. EMP. EM SUBST. AO 6408. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E RECOLOCAÇÃO CORRIMAO DA UBS. EMP. EM SUBST. AO 6408. |
300,00 |
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| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/00088;
REF. EMPENHO 6439/2025
5418 - VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
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300,00 |
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| 16/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6439/2025
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 |
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291,00 |
| 16/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6439/2025 |
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9,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/09/2025 |
9,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,00 |
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