Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6465 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA REF rescisão de contrato |
0,00 |
586,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
FOLHA REF rescisão de contrato |
586,82 |
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| 11/09/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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586,82 |
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| 11/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. |
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44,01 |
| 11/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. |
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542,81 |
| TOTAL |
586,82 |
586,82 |
586,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
11/09/2025 |
44,01 |
|
Lançada |
| EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
11/09/2025 |
542,81 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
586,82 |
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