| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6465 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA REF rescisão de contrato | 0,00 | 586,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | FOLHA REF rescisão de contrato | 586,82 | ||
| 11/09/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 586,82 | ||
| 11/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. | 44,01 | ||
| 11/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. | 542,81 | ||
| TOTAL | 586,82 | 586,82 | 586,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11/09/2025 | 44,01 | Lançada | |
| EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 11/09/2025 | 542,81 | Lançada | |
| TOTAL | 586,82 |
