| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6467 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| férias rescisão de contrato | 0,00 | 733,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | férias rescisão de contrato | 733,49 | ||
| 11/09/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 733,49 | ||
| 11/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. | 73,33 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 6467/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 660,16 | ||
| TOTAL | 733,49 | 733,49 | 733,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 11/09/2025 | 73,33 | Lançada | |
| TOTAL | 73,33 |
