| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSELAINE DA ROSA GARCIA 01494755009 |
| Número do empenho: | 6474 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DA MERIVA DA SEC. DA AGRICULTURA. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DA MERIVA DA SEC. DA AGRICULTURA. | 100,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00023; REF. EMPENHO 6474/2025 9580 - ROSELAINE DA ROSA GARCIA 01494755009 | 100,00 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6474/2025 ROSELAINE DA ROSA GARCIA 01494755009 - 9580 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
