| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
| Número do empenho: | 6518 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 70 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE WEBCAM FULL HD COM MICROFONES DUPLOSREDUÇÃO DE RUÍDOS E CORREÇÃO DE LUZ PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 479,90 | 1.439,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE WEBCAM FULL HD COM MICROFONES DUPLOSREDUÇÃO DE RUÍDOS E CORREÇÃO DE LUZ PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.439,70 | ||
| 17/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/627000079; REF. EMPENHO 6518/2025 9889 - MICHAEL EDUARDO WORM | 1.439,70 | ||
| 24/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6518/2025 MICHAEL EDUARDO WORM - 9889 | 1.439,70 | ||
| TOTAL | 1.439,70 | 1.439,70 | 1.439,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
