Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6518 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
70 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE WEBCAM FULL HD COM MICROFONES DUPLOSREDUÇÃO DE RUÍDOS E CORREÇÃO DE LUZ PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
479,90 |
1.439,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE WEBCAM FULL HD COM MICROFONES DUPLOSREDUÇÃO DE RUÍDOS E CORREÇÃO DE LUZ PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1.439,70 |
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| 17/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/627000079;
REF. EMPENHO 6518/2025
9889 - MICHAEL EDUARDO WORM |
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1.439,70 |
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| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6518/2025
MICHAEL EDUARDO WORM - 9889 |
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1.439,70 |
| TOTAL |
1.439,70 |
1.439,70 |
1.439,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
