O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM

Dados do Empenho
Número do empenho: 6519 Data de lançamento: 12/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS
Conta de Despesa: 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 70 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE i5-1235U, NÚCLEOS 10(2 de performace + 8 de eficiência), 12 THREADS, FREQÊNCIAS BASE 0,9 GHz FREQUÊNCIA TURBOATÉ 4,4 GHz, CACHE 12MB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11Pro 64 bits, MEMÓRIA RAM 8GB DDR4, VELOCIDADE 3200MHz, TIPO SO-DIMM,2 SLOTS, EXPANSÍVEL ATÉ 32GB, PARA HDD 3.169,00 3.169,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2025 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE i5-1235U, NÚCLEOS 10(2 de performace + 8 de eficiência), 12 THREADS, FREQÊNCIAS BASE 0,9 GHz FREQUÊNCIA TURBOATÉ 4,4 GHz, CACHE 12MB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11Pro 64 bits, MEMÓRIA RAM 8GB DDR4, VELOCIDADE 3200MHz, TIPO SO-DIMM,2 SLOTS, EXPANSÍVEL ATÉ 32GB, PARA HDD 3.169,00
17/09/2025 Conforme DANFE Nº 890/627000079; REF. EMPENHO 6519/2025 9889 - MICHAEL EDUARDO WORM 3.169,00
19/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6519/2025 MICHAEL EDUARDO WORM - 9889 3.169,00
TOTAL 3.169,00 3.169,00 3.169,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.