| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6528 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME MIG 15 KG - 1,0MM CARRETEL | 476,00 | 476,00 |
| 4.00 | PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 12 X 40 | 2,63 | 10,52 |
| 4.00 | PORCA SEXTAVADA MA 12 MM - CHAVE 19 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS /PEÇAS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. | 1,65 | 6,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | ARAME MIG 15 KG - 1,0MM CARRETEL PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 12 X 40 PORCA SEXTAVADA MA 12 MM - CHAVE 19 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS /PEÇAS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. | 493,12 | ||
| 12/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/956; REF. EMPENHO 6528/2025 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 493,12 | ||
| 16/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6528/2025 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 493,12 | ||
| TOTAL | 493,12 | 493,12 | 493,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
