Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6530 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 185/65 R15 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
340,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
PNEU 185/65 R15 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1.360,00 |
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| 22/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 6/000028750;
REF. EMPENHO 6530/2025
9780 - ZEUS COMERCIAL LTDA |
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1.360,00 |
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| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6530/2025
ZEUS COMERCIAL LTDA - 9780 |
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1.343,68 |
| 24/09/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6530/2025 |
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16,32 |
| TOTAL |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
24/09/2025 |
16,32 |
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Lançada |
| TOTAL |
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16,32 |
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