| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FN PRE-MOLDADOS LTDA. |
| Número do empenho: | 6531 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO - SERVIÇO DE MUNCK PARA ELEVAÇÃO E ORGANIZAÇÃDE DE CAIXA DÁGUA DA PRAÇA. | 350,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO - SERVIÇO DE MUNCK PARA ELEVAÇÃO E ORGANIZAÇÃDE DE CAIXA DÁGUA DA PRAÇA. | 1.750,00 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000074; REF. EMPENHO 6531/2025 9730 - FN PRE-MOLDADOS LTDA. | 1.750,00 | ||
| 18/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6531/2025 FN PRE-MOLDADOS LTDA. - 9730 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
