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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FN PRE-MOLDADOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6531 Data de lançamento: 15/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO - SERVIÇO DE MUNCK PARA ELEVAÇÃO E ORGANIZAÇÃDE DE CAIXA DÁGUA DA PRAÇA. 350,00 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2025 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO - SERVIÇO DE MUNCK PARA ELEVAÇÃO E ORGANIZAÇÃDE DE CAIXA DÁGUA DA PRAÇA. 1.750,00
15/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/000074; REF. EMPENHO 6531/2025 9730 - FN PRE-MOLDADOS LTDA. 1.750,00
18/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6531/2025 FN PRE-MOLDADOS LTDA. - 9730 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.