Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: E. ARNETO BAUMGRATZ LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6546 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PARA O JANTAR DA SEMANA FARROUPILHA DA ESCOLA EDUCARTE. |
250,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PARA O JANTAR DA SEMANA FARROUPILHA DA ESCOLA EDUCARTE. |
750,00 |
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| 18/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0002938;
REF. EMPENHO 6546/2025
7977 - E. ARNETO BAUMGRATZ LTDA |
|
750,00 |
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| 19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6546/2025
E. ARNETO BAUMGRATZ LTDA - 7977 |
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727,50 |
| 19/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6546/2025 |
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22,50 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/09/2025 |
22,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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22,50 |
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