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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030

Dados do Empenho

Número do empenho:	6593	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM - COMPLETA VAN - PLACA JBX6C77	100,00	100,00
1.00	LAVAGEM EXTERNA MICROONIBUS - PLACA JBU7I77	100,00	100,00
1.00	LAVAGEM COMPLETA ONIBUS - PLACA IWB6F67 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	LAVAGEM - COMPLETA VAN - PLACA JBX6C77 LAVAGEM EXTERNA MICROONIBUS - PLACA JBU7I77 LAVAGEM COMPLETA ONIBUS - PLACA IWB6F67 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	340,00
17/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/000127; REF. EMPENHO 6593/2025 10123 - MARIO MELLO 96391120030		340,00
19/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6593/2025 MARIO MELLO 96391120030 - 10123			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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